2023年度连南瑶族自治县人民医院部门决算

目 录

第一部分：连南瑶族自治县人民医院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：连南瑶族自治县人民医院2023年度部门决算 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：连南瑶族自治县人民医院2023年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连南瑶族自治县人民医院概况

一、单位主要职责

连南瑶族自治县人民医院的主要职责是：县人民医院是县内 唯一的一所“二级甲等”综合医院，与其他医疗机构共同组成连 南县的主要医疗保障体系，是连南县及周边区域公共医疗卫生体 系的重要组成部分，肩负着近20万人民群众的医疗卫生保健。是 一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的国家二级甲 等医院和爱婴医院，现是广东药科大学、连州卫校、韶关医学 院，贺州职业技术学院的教学医院。2014年7月1日起广东药科大 学附属第一医院全面托管连南县人民医院。医院设备先进，人才 荟萃，环境舒适，综合实力雄厚。医院编制床位260张，现有在职 职工461人，其中卫生技术人员374人，高、中级职称105人。4位 广东省政府特殊岗位专家长期进驻医院进行技术指导，长期有15 位左右广东药科大学附属第一医院的医疗技术骨干驻院工作。

二、单位机构设置

连南瑶族自治县人民医内设的机构有： 门诊、急诊、发热门 诊、心血管内科、肾内科、呼吸内科、内分泌内科、消化内科、 普外科、骨外科、胸心外科、泌尿外科、妇产科、儿科、中医 科、中医康复科、五官科、口腔科等18个临床科室，1个重症监护 室（ICU），1个新生儿监护室（NICU）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。

第二部分：连南瑶族自治县人民医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县人民医院                                                                                        单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

单位：连南瑶族自治县人民医院                                                                                        单位：万元

注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

表3

支出决算表

单位：连南瑶族自治县人民医院                                                                                        单位：万元

注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。2.本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县人民医院                                                                                        单位：万元

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可

能存在0.01误差。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：连南瑶族自治县人民医院                                                                                        单位：万元

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。2.本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：连南瑶族自治县人民医院                                                                                        单位：万元

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：连南瑶族自治县人民医院                                                                                        单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：连南瑶族自治县人民医院                                                                                        单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：连南瑶族自治县人民医院                                                                                        单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金

安排的实际支出。

本部门为二类单位，无“三公”经费财政拨款。 本表本年度无发生额。

第三部分：连南瑶族自治县人民医院2023年 度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

连南瑶族自治县人民医院2023年度总收入14,301.7万元，其 中本年收入13,463万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入979.93万元， 比上年决算数增 加367.58万元，增长60%。主要变动情况：增加了中央疫情防控财 力补助项目收入所致。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元， 比上年决算数减少 2,560万元，下降100%。主要变动情况：感染楼建设项目主体已完 成，2023年政府性基金预算财政拨款收入减少该项目收入所致。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持 平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入12,283.99万元，比上年决算数减少627.08万元， 下降4.9%。主要变动情况：医疗收入减少。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入199.08万元，比上年决算数减少2,550.5万元，下 降92.8%。主要变动情况：减少了社保退费。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县人民医院2023年度总支出14,301.7万元，其 中本年支出13,741.4万元。具体情况如下：

1.基本支出6,248.15万元， 比上年决算数减少208.68万元， 下降3.2%。主要变动情况：基本工资、绩效工资、公用经费的减 少所致。

2.项目支出7,493.25万元， 比上年决算数减少4,044.23万 元，下降35.1%。主要变动情况：感染楼建设项目支出、公用经费 的减少所致。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。 4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

连南瑶族自治县人民医院2023年度财政拨款收入合计979.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入979.93万元， 比上年决 算数增加367.58万元，增长60%；主要变动情况：增加了中央疫情 防控财力补助项目收入所致；政府性基金预算财政拨款收入0万 元，比上年决算数减少2,560万元，下降100%；主要变动情况：减 少了感染楼建设项目所致； 国有资本经营预算财政拨款收入0万 元， 比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主 要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县人民医院2023年度财政拨款支出合计979.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出979.93万元， 比年初预 算数增加669.93万元，增长216.1%；主要变动情况：归垫了以前 年度由县财政承担的疫情防控支出所致；政府性基金预算财政拨 款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可

比）；主要变动情况：与年初预算数持平； 国有资本经营预算财 政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0， 不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

连南瑶族自治县人民医院2023年度“三公”经费财政拨款支 出决算为0万元， 完成全年预算0万元的--%（基数为0， 不可 比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。 其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--% （基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数 为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元， 完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决 算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年 决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行 维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可 比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）； 公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0， 不可比） ， 比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可 比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本 部门为二类单位，无“三公”经费财政拨款。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情 况：本部门为二类单位，无“三公”经费财政拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“ 三公 ”经费财政拨款支 出决算 中 ， 因公 出 国 （境）费0万元， 占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元， 占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国 （境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购 置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0 万元，公务用车保有量为7辆，主要用于医疗救治服务。本年度本 部门发生的公务用车运行维护费为自筹资金，无财政拨款公务用 车购置及运行维护费支出业务。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本部门本年度无公务接待  费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生  国内接待0次，接待人数共0人。本部门为二类单位，无“三公” 经费财政拨款。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加 0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我 单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额18.59万元，其中：政府采 购货物支出5.28万元、政府采购工程支出13.31万元、政府采购服 务支出0万元。授予中小企业合同金额18.59万元， 占政府采购支 出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.59万元，占授予 中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出 金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，特种专业 技术用车7辆； 单位价值100万元以上设备（不含车辆） 21台 （套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组 织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项 目2个，二级项目2个，共涉及资金195万元，占一般公共预算项目 支出总额的36.45%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展 绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共 涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支 出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万 元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公 共预算支出979.93万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经 营预算支出0万元。从评价情况来看，在医保政策性亏损造成的负 面影响及医院各方面的支出居高不下引起的亏损下，2024年需做 好全面预算，严格控制各项支出，开源节流。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年中 央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目、县

级公立医院专科特设岗位项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数979.93万元，执行 数13741.40万元，完成预算的1402.28%。部门整体支出绩效目标 完成情况主要是：提升了医院医疗卫生技术服务水平，医疗服务 水平达到基本标准要求，实现大病不出县，提高县域住院率，基 本上达到了预期的效益。发现的问题及原因主要是年初预算的编 制不够精细，没有按照费用支出的适用范围和内容进行类、款、 项三个层次的明细预算。下一步改进措施主要是细化预算编制工 作，认真做好预算的编制。进一步加强医院内部的预算管理意 识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保 障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能地全面、不漏 项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改 革）项目绩效自评情况：项目全年预算数为135万元，执行数135 万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况主要是：基本建立 具有权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现 代化医院管理制度，建立维护公益性，调动积极性、保障可持续 的支行新机制和科学合理的补偿机制。发现的问题及原因主要是 政府财政困难，对公立医院的基础设施建设、设备采购投入不 足，导致公立医院负债严重，运营困难。下一步改进措施主要是 加大财政补偿力度，坚持政府主导，各级财政建立合理的财政分 担机制，确保医药卫生体制改革持续、稳定发展。

县级公立医院专科特设岗位项目绩效自评情况：全年预算数 为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完 成情况与效益主要是：在聘请的4名特设岗位专家指导下，医院医

疗救治能力得到了很大程度的提升。2023年医院医疗服务收入 （不含检查、化验、药品、卫材收入） 占比32.79%， 同比上升 2.52个百分点；通过患者对我院医疗服务、病情告知、工作效 率、环境卫生、治疗效果、费用评价等20项指标进行满意度调 查，及对出院患者进行电话回访，2023我院门诊病人满意度平均 95.7%， 比去年提高了0.9%；住院病人满意度平均94.3%， 比去年 提高了1.9%，体现患者对我院的诊疗服务能力进一步认可。发现 的问题及原因主要是我院4位特岗专家，年薪为30万/人/年，故人 员经费支出大于专项资金的预算，超出部分由医院自筹60万，且 受医保政策限制，医院财务资金陷入困境。下一步改进措施主要 是加强对资金的监管，提高财政资金使用效率，缓解医院资金紧 张困境，留住高级专业技术人才。

第四部分：名词解释

财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨 款。

上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。

事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。

经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。

其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）: 指事业单位按照预算 管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额， 以及使用专 用结余安排支出的金额。

年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。

结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提 取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。