发布时间：2年前
2021年连南瑶族自治县人民医院 部门决算
目 录
第一部分：连南瑶族自治县人民医院 概况
一、部门 主要职责
二、部门 机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：连南瑶族自治县人民医院2021 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：连南瑶族自治县人民医院2021 年部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：连南瑶族自治县人民医院 概况
一、部门 主要职责
连南瑶族自治县人民医院的主要职责是：县人民医院是县内唯一的一所“二级甲等”综合医院，与其他医疗机构共同组成连南县的主要医疗保障体系，是连南县及周边区域公共医疗卫生体系的重要组成部分，肩负着近20万人民群众的医疗卫生保健。是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的国家二级甲等医院和爱婴医院，现是广东药科大学、连州卫校、韶关医学院，贺州职业技术学院的教学医院。2014年7月1日起广东药科大学附属第一医院全面托管连南县人民医院。医院设备先进，人才荟萃，环境舒适，综合实力雄厚。医院编制床位260张，即将扩张到360张，现有在职职工450人，其中卫生技术人员383人，高、中级职称105人。8位广东省政府特殊岗位专家长期进驻医院进行技术指导，全年约20位左右广东药科大学附属第一医院的医疗技术骨干驻院工作。
二、部门 机构设置
连南瑶族自治县人民医内设的机构有：门诊、急诊、发热门诊、心血管内科、肾内科、呼吸内科、内分泌内科、消化内科、普外科、骨外科、胸心外科、泌尿外科、妇产科、儿科、中医科、中医康复科、五官科、口腔科等18个临床科室，1个重症监护室（ICU），1个新生儿监护室（NICU）。
三、部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分：连南瑶族自治县人民医院2021 年部门决算表
表1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,973.51 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 11,396.30 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 673.53 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 14,043.34 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 14,043.34 | 本年支出合计 | 57 | 14,043.34 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 14,043.34 | 总计 | 60 | 14,043.34 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。
表2 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 14,043.34 | 1,973.51 | 0.00 | 11,396.30 | 0.00 | 0.00 | 673.53 | |
210 | 卫生健康支出 | 14,043.34 | 1,973.51 | 0.00 | 11,396.30 | 0.00 | 0.00 | 673.53 |
21002 | 公立医院 | 13,920.34 | 1,850.51 | 0.00 | 11,396.30 | 0.00 | 0.00 | 673.53 |
2100201 | 综合医院 | 13,908.94 | 1,839.11 | 0.00 | 11,396.30 | 0.00 | 0.00 | 673.53 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。
表3 | |||||||
支出决算表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 14,043.34 | 5,994.54 | 8,048.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 14,043.34 | 5,994.54 | 8,048.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 13,920.34 | 5,994.54 | 7,925.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100201 | 综合医院 | 13,908.94 | 5,994.54 | 7,914.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 88.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 88.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。
表4 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,973.51 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,973.51 | 1,973.51 | 0.00 | 0.00 | |
10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,973.51 | 本年支出合计 | 59 | 1,973.51 | 1,973.51 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | | ||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,973.51 | 总计 | 64 | 1,973.51 | 1,973.51 | 0.00 | 0.00 |
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。
表5 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,973.51 | 567.00 | 1,406.51 | |
210 | 卫生健康支出 | 1,973.51 | 567.00 | 1,406.51 |
21002 | 公立医院 | 1,850.51 | 567.00 | 1,283.51 |
2100201 | 综合医院 | 1,839.11 | 567.00 | 1,272.11 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 11.40 | 0.00 | 11.40 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 88.00 | 0.00 | 88.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 88.00 | 0.00 | 88.00 |
21004 | 公共卫生 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2.本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。
表6 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||
单位：万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 567.00 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 567.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
310 | 资本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 567.00 | 公用经费合计 | 0.00 | ||
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。
表7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门为二类单位，无“三公”经费财政拨款。
表8 | |||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。
表9 | ||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
第三部分：连南瑶族自治县人民医院2021 年部门决算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
连南瑶族自治县人民医院2021 年度总收入14,043.34 万元，其中本年收入14,043.34 万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1,973.51 万元，比上年决算数增加7.59万元，增长0.40%。主要变动情况：因疫情常态化影响，新增人员经费，用于疫情防控人员的劳务费。
2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数减少893.29万元，下降100.00%。主要变动情况：2020年新增的抗疫特别国债安排的人民医院计算机层螺旋扫描装置（CT）采购项目850万元及疫情防控核酸检测项目支出已完成，2021年政府性基金预算财政拨款收入减少该项目收入所致。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。
4.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。
5.事业收入11,396.3 万元，比上年决算数减少911.36万元，下降7.40%。主要变动情况：一是清远市医保政策严格控制了医院的可用总额，导致医保结算差额过高所致。
6.经营收入0 万元，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。
8.其他收入673.53 万元，比上年决算数增加399.29万元，增长145.60%。主要变动情况：一是因新冠疫情常态化后，医院资金流压力大，故向财政借款增加债务预算收入330万元，二是增加县域医共体微创中心项目资金238.74万元。
（二）年度支出总体情况
连南瑶族自治县人民医院2021 年度总支出14,043.34 万元，其中本年支出14,043.34 万元。具体情况如下：
1.基本支出5,994.54 万元，比上年决算数增加3,056.07万元，增长104.0%。主要变动情况：因2020年部门决算编报口径调整，2021年度在基本支出与项目支出中列支范围变更，故导致增长过高，主要是将项目中的人员基本工资、劳务费等调整至基本支出。
2.项目支出8,048.8 万元，比上年决算数减少6,642万元，下降45.2%。主要变动情况：因2020年部门决算编报口径调整，2021年度在基本支出与项目支出中列支范围变更，故导致下降较大，主要是将项目中的人员基本工资、劳务费等调整至基本支出，且。
3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。
二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2021 年度财政拨款收入说明
连南瑶族自治县人民医院2021 年度财政拨款收入合计1,973.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,973.51 万元，比上年决算数增加7.59 万元，增长0.40%；主要变动情况：因疫情常态化影响，新增人员经费，用于疫情防控人员的劳务费 ；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数减少893.29 万元，下降100.00%；主要变动情况：2020年新增的抗疫特别国债安排的人民医院计算机层螺旋扫描装置（CT）采购项目850万元及疫情防控核酸检测项目支出已完成，2021年政府性基金预算财政拨款收入减少该项目收入所致 ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长0.0%，主要变动情况：与上年决算数持平。
（二）2021 年度财政拨款支出说明
连南瑶族自治县人民医院2021 年度财政拨款支出合计1,973.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,973.51 万元，比年初预算数增加100 万元，增长5.3%；主要变动情况：因疫情常态化影响，新增人员经费，用于疫情防控人员的劳务费 ；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0.0%，主要变动情况：与年初预算数持平 ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0.0%，主要变动情况：与年初预算数持平。
三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
连南瑶族自治县人民医院2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% （其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ；公务用车运行费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ）；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% 。
2021 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况：本部门为二类单位，无“三公”经费财政拨款。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00% ；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0% ；公务接待费支出0万元，占0.00% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0 个、累计0 人次。开支内容包括：本部门本年度无因公出国（境）费用支出业务。
2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出0 万元，公务用车保有量为6 辆，主要用于医疗救治服务。本年度本部门发生的公务用车运行维护费为自筹资金，无财政拨款公务用车购置及运行维护费支出业务。
3.公务接待费支出0 万元，主要用于本部门本年度无公务接待费支出 ，共接待国外、境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待0 次，接待人数共0 人。本部门为二类单位，无“三公”经费财政拨款。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021 年本部门 机关运行经费支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0%。 主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。
（二）政府采购支出情况说明
2021 年本部门 政府采购支出总额532.98 万元，其中：政府采购货物支出90 万元、政府采购工程支出442.98 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额532.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额532.98万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业金额占服务支出金额的0.0%。
（三）国有资产占用情况
截至2021 年12月31日，本部门 共有车辆6 辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆，其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备21 台（套），单价100万元以上专用设备12 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金420万元，占一般公共预算项目支出总额的29.86%；2021年度没有政府性基金预算项目。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0 个），涉及一般公共预算支出1406.51万元，政府性基金预算支出0万元，非财政拨款支出12069.83万元。从评价情况来看，在新冠疫情常态化下，本部门2021年度支出增长过快，2022年需严格各项支出，开源节流。
绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及中央财政医疗服务与保障能力提升项目（公立医院综合改革提升项目）、省级医疗卫生健康事业发展专项（县镇医联体）等3个项目绩效自评。
部门整体支出绩效自评综述：全年预算数14043.34万元，执行数14043.34万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是预算管理工作有待加强。下一步改进措施主要是强化预算支出责任和效率。
项目绩效自评综述：全年预算数为420万元，执行数为420万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目已完成，通过项目的实施切实缓解县域内群“看病贵、看病难”的问题，进一步提高本县公立医院医疗服务能力。发现的问题及原因主要是各项工作需进一步加强和完善。下一步改进措施主要是强化预算支出责任和效率，提升财政资金使用效益。
以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门2021年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。
第四部分：名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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